Сводный годовой доклад О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Землянского сельского поселения за 2022 год
Сводный годовой доклад
О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Землянского сельского поселения за 2022 год
Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления. Решению этой задачи призван новый инструмент программно-целевого управления - муниципальные программы, правовые основания для формирования которых установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ Землянского сельского поселения была сформирована в 2022 году и включает:
Постановление администрации Землянского сельского поселения от 09.12.2013 № 454 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ Землянского сельского поселения»;
В 2022 году администрацией Землянского сельского поселения утверждены четыре муниципальных программ.
Основные сведения о реализации муниципальных программ в 2022 году
Бюджет Землянского сельского поселения на 2022 год был сформирован в «программном» формате.
В 2022 году в общей сумме бюджетных ассигнований бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, распределились следующим образом:
Муниципальная программа «Муниципальное управление на 2020-2025годы» 24,8%;
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
на 2020-2025 годы» 12%;
Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы» 43,2%;
Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта на 2020-2025 годы»20%;
Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более эффективному исполнению муниципальных программ, путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации.
В течение года вносились изменения в муниципальные программы.
Основные изменения были связаны:
С изменением целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ;
изменением объемов финансирования;
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности муниципальных программ за 2022 год
Завершился третий год реализации муниципальных программ Землянского сельского поселения, подведены основные результаты их реализации. Средний уровень достижения целевых показателей в 2022 году составил 100%.
Для расчета показателей используются запланированные по годам количественные значения. Для расчета показателей индикаторов достижения цели используется сопоставление фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) и их плановых значений. Приложение 1
Во всех четырех муниципальных программах уровень достижения значений целевых показателей признан высоким:
Муниципальная программа «Муниципальное управление на 2020-2025годы» 98,9%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
на 2020-2025 годы» 28,1%;
Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы» 98,2%;
Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта на 2020-2025 годы» 99,8%;
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств
на реализацию муниципальных программ
Реализация муниципальных программ Землянского сельского поселения осуществлялось за счет различных источников финансирования бюджетных ассигнований (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет).
Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 28829,6 тыс. рублей.
Из них основная доля 88,9% приходится на средства местного бюджета – 25633,6 тыс. рублей, 8,7% областной бюджет – 2498,4 тыс. рублей, 0,8 % федеральный бюджет – 247,6 тыс. рублей.
По четырем муниципальным программам расходы исполнены на 75,9% годового плана.
В муниципальной программе «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы» расходы планировались за счет областного бюджета. В результате реализации муниципальной программы денежные средства, выделенные из областного бюджета, освоены на 100% или 6901,7 тыс. рублей.
В муниципальной программе «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2020-2025 годы» планировались расходы за счет областного и федерального бюджета. В результате реализации муниципальной программы денежные средства, выделенные из областного бюджета, освоены на 100% или 2417,6 тыс. рублей.
Также в муниципальной программе «Муниципальное управление на 2020-2025годы» задействованы средства из федерального бюджета , которые 100% освоены и составили 247,6 тыс. рублей.
Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ
Программно-целевыми инструментами реализации муниципальных программ Землянского сельского поселения в 2022 году являлись мероприятия, описанные в соответствующих мероприятиях.
Из четырех муниципальных программ реализованных в 2022 году, показатели эффективности выполнены по всем четырем.
При запланированном объеме финансировании муниципальных программ в размере 12696 тыс. рублей фактически профинансировано 12474 тыс.рублей или 98,2% от годового лимита. В большинстве случаев это связано с экономией расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, экономией расходов на реализацию муниципальных программ, экономией по коммунальным услугам, не своевременное поступление средств на реализацию муниципальных программ, снижение на содержание учреждения.
Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ учтены и будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации
Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года проведена администрацией Землянского сельского поселения на основе информации, представленной ответственным исполнителем муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.
Критериями оценки являлись:
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности;
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
Оценка качества управления муниципальной программой.
Так, по результатам оценки эффективность реализации всех четырех муниципальных программ признана высокой.
Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или досрочном прекращении реализации муниципальной программы за 2022 год
По результатам данного доклада администрацией Землянского сельского поселения будет подготовлен проект постановления администрации Землянского сельского поселения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Землянского сельского поселения в 2022 году. В данном постановлении будет определено, что целесообразными к продолжению реализации являются две муниципальные программы (с высоким уровнем эффективности реализации), продолжение реализации трех муниципальных программ (с удовлетворительным уровнем эффективности реализации).
Муниципальная программа не должна рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Землянского сельского поселения, а должна стать эффективным механизмом управления соответствующей сферы реализации.
В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны контрольных органов, так и общественности, органам местного самоуправления необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы.
Кроме того, должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы. Важную роль в этом должны сыграть детализированные планы реализации соответствующих муниципальных программ.
Глава Землянского
сельского поселения А.А.Псарев